| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7200201354 |
23.11.2020 |
Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 11/2020 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332 |
15.12.2020 |
Výkon správy a záloha za služby - 11/2020 - BD Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
11,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3322020 |
15.12.2020 |
Fond opráv - 11/2020 - BD, Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
38,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200739 |
15.12.2020 |
Rekonštrukcia OM 1.mája COVID 19 - práca, materiál |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 125,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200740 |
15.12.2020 |
Rekonštrukcia OM Klčové 34 COVID 19 - práca, materiál |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 235,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200729 |
15.12.2020 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
20,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200746 |
15.12.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
357,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200745 |
15.12.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 401,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200744 |
15.12.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 622,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200743 |
15.12.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 633,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100200102 |
15.12.2020 |
Odmena komisionára - 11/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 937,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100200103 |
15.12.2020 |
Odmena komisionára - 11/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110200275 |
15.12.2020 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 11/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 992,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110200276 |
15.12.2020 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 11/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 074,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200201466 |
21.12.2020 |
Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 12/2020 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332 |
21.12.2020 |
Výkon správy a záloha za služby - 12/2020 - BD Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
11,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332 |
21.12.2020 |
Fond opráv - 12/2020 - BD Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
38,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200764 |
21.12.2020 |
Vyčistenie prečerpávacej stanice - alivkotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
70,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200169 |
12.1.2021 |
Prefakturácia opravy kanalizačnej šachty a poklopu - bytový dom 1307/10, Ul. kpt. Uhra |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200376 |
12.1.2021 |
Oprava fasády - bytový dom Komenského 779 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
7 920,00 EUR |
