| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200905 |
11.2.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 12/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 830,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200906 |
11.2.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 12/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 850,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200907 |
11.2.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 12/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 644,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200908 |
11.2.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 12/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
747,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210001 |
11.2.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 1/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 992,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210002 |
11.2.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 1/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 074,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100210001 |
11.2.2021 |
Odmena komisionára - 1/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 937,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100210002 |
11.2.2021 |
Odmena komisionára - 1/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200210146 |
19.2.2021 |
Záloha vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 2/2021 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332 |
14.3.2021 |
Výkon správy a zálohy za služby - 2/2021 - BD Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
11,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210008 |
19.2.2021 |
Oprava splachovača - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
26,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210025 |
19.2.2021 |
Výmena WC sedátka - materiál - MsP |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
12,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210009 |
19.2.2021 |
Oprava plynového ohrievača - ZOS |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
26,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210039 |
19.2.2021 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
34,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210021 |
14.3.2021 |
Oprava prečerpávacej stanice - Podnikateľský zámer 2020 - ul. Trenčianska |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 522,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210050 |
14.3.2021 |
Prečistenie čerpadiel Trenčianska 2199 NMnV pri útulku |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
69,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332 |
14.3.2021 |
Fond opráv vo vlastníctve mesta - 2/2021 - BD Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
38,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210066 |
14.3.2021 |
Dodávka a montáž PRVN na vykurovacích telesách - bytový dom č. 6312, Bzinská |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
7 261,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100210011 |
14.3.2021 |
Odmena komisionára - 2/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 937,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100210012 |
14.3.2021 |
Odmena komisionára - 2/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841,50 EUR |
