| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7100210054 |
19.8.2021 |
Odmena komisionára - 7/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210199 |
19.8.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 7/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 992,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210200 |
19.8.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 7/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 074,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210422 |
19.8.2021 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
110,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210456 |
19.8.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 6/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210455 |
19.8.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 6/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
5 491,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100210053 |
19.8.2021 |
Odmena komisionára - 7/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 283,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210454 |
19.8.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 6/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 597,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210457 |
19.8.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 6/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 659,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200211086 |
27.8.2021 |
Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 8/2021 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210470 |
13.9.2021 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
27,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210486 |
13.9.2021 |
Zemné práce pre prípojku SV - prečerpávacia stanica ul. Trenčianska |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
769,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210523 |
13.9.2021 |
Kosenie okolo prečerpávacej stanice ul. Trenčianska - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
7,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210525 |
13.9.2021 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
125,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100210069 |
13.9.2021 |
Odmena komisionára - 8/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 283,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100210070 |
13.9.2021 |
Odmena komisionára - 8/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210531 |
13.9.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 7/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 438,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210532 |
13.9.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 7/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210202 |
13.9.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 8/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 992,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210203 |
13.9.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 8/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 074,97 EUR |
