| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210529 |
13.9.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 7/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 941,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210530 |
13.9.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 7/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 781,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210533 |
13.9.2021 |
Maľovanie vchodov a oprava schodísk - Lieskovská č. 2527, 2528 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 562,31 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7300210537 |
27.9.2021 |
Pomocné práce na prečerpávacej stanici - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
19,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210540 |
27.9.2021 |
Dodávka a montáž pomerových meračov tepla a plombovanie vodomerov - Ul. Bzinská č. 6339 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 684,04 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7200211193 |
27.9.2021 |
Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 9/2021 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7300210542 |
27.9.2021 |
Oprava vodovodnej batérie - OV |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7300210588 |
11.10.2021 |
Doúčtovanie materiálu k oprave vodovodnej batérie - OV |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
12,10 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7200210574 |
11.10.2021 |
Vyúčtovanie za rok 2020 vodné, stočné, zrážky - nebytový priestor Svadobná sieň |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
349,32 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7200210594 |
11.10.2021 |
Vyúčtovanie za rok 2020 za vodné, stočné, osvetlenie, zrážky, teplo a TÚV - nebytový... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
8 455,38 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7200210595 |
11.10.2021 |
Vyúčtovanie za rok 2020 za teplo a TÚV - zasadačka MsZ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 579,42 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7100210080 |
11.10.2021 |
Odmena komisionára - 9/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 283,50 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7100210081 |
11.10.2021 |
Odmena komisionára - 9/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841,50 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7110210212 |
11.10.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 9/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 992,10 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7110210213 |
11.10.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - 9/2021 - byty |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 074,97 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7300210571 |
11.10.2021 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
84,42 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7300210590 |
11.10.2021 |
Maľovanie vchodov a oprava schodísk - Lieskovská č. 2527, 2528 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
404,32 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7300210598 |
11.10.2021 |
Vodárenské práce - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
75,08 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7300210574 |
11.10.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 324,34 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7300210603 |
11.10.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 814,74 EUR |
