| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900065 |
28.5.2019 |
Vybavenie sobášnej siene - kuchynské spotrebiče |
Bušo Miroslav - MOPOS |
11978147 |
1 393,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020002835 |
22.4.2020 |
Vyúčtovanie elektrickej energie - 2/2020 - MsÚ 1, Útulok, ZOS, Komenského 4 |
ELGAS, sro |
36314242 |
1 393,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190070 |
12.3.2019 |
Náklady na opravu a údržbu - 1/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 392,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221100448 |
8.11.2021 |
Nákup ochranných pomôcok a dezinfekcie - COVID 19 |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
1 391,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220137 |
16.5.2022 |
Dodávka a montáž pomerového rozdeľovača vykurovacích nákladov na vykurov. telesách -... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 391,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
17.2.2023 |
Nákup mobilného zariadenia |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
1 390,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016081 |
6.6.2016 |
Objednávka úpravy projektu zmeny účelu nevyužitých priestorov ZŠ - Odborárska ul. pre... |
Archpoint, s.r.o. |
47540711 |
1 390,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160701 |
17.8.2016 |
Vyhotovenie projektu stavby - úprava projekt, zmena účelu využitia časti priestorov ZŠ na MŠ... |
archLine, s.r.o. |
46874607 |
1 390,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023282 |
25.10.2023 |
Oprava - výmena v objekte Športová hala NM, Javorinská 19 - čerpadla v NTK - výpadok kúrenia... |
Martin Kopún - Plynoterm |
32784384 |
1 390,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023113 |
4.12.2023 |
Oprava vykurovacieho systému - ŠH |
Kopún Martin - Plynoterm |
32784384 |
1 390,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019003448 |
28.5.2019 |
Vyúčtovanie elektriky za 3/2019 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
1 389,70 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
2409635349 |
24.6.2024 |
Poistenie strojných a elektronických zariadení |
Generali Poisťovňa |
54 228 573 |
1 388,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2409635349 |
2.7.2024 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu |
Generali Poisťovňa |
54228573 |
1 388,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230251 |
2.10.2023 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 9/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 387,82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015053 |
9.4.2015 |
FAJ 2015 |
Perla - Zelená , s.r.o. |
34105140 |
1 386,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20152062 |
6.5.2015 |
Ubytovanie pre účastníkov - FAJ 2015 |
Perla - Zelená voda s.r.o. |
34105140 |
1 386,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013046 |
3.12.2013 |
Liaty asfalt Dolné samoty - Ul. Budovateľská |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
1 384,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230188 |
17.7.2023 |
Nákup notebook - zástupca primátora |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
1 383,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230279 |
3.11.2023 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 10/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 383,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230285 |
4.12.2023 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 11/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 383,50 EUR |
