| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021215 |
14.9.2021 |
ozvučenie podujatia DNI MESTA |
Ing. Ľubomír Madro |
40270343 |
1 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
602021 |
11.10.2021 |
Ozvučenie - NMJ 2021 |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
1 400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022081 |
18.5.2022 |
DNI MESTA |
Avokado music s.r.o. |
54574471 |
1 400,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Zámenná |
8/2022/ZZ-OPSM |
11.7.2022 |
zámena nehnuteľností |
Ing. Danica Masárová |
|
1 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11052022 |
13.6.2022 |
Realizácia verejného obstarávania - špeciálne vozidlo na zber odpadu s hydraulickou rukou na... |
VO-TOR s.r.o. |
50634178 |
1 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220004 |
13.7.2022 |
Vystúpenie skupiny Music Box Project - Dni mesta 2022 |
Avokado music, s.r.o. |
54574471 |
1 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17102022 |
18.11.2022 |
Realizácia VO - Špeciálne vozidlo na zber odpadu s hydraulickou rukou na streche nadstavby |
VO-TOR s.r.o. |
50634178 |
1 400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023086 |
25.4.2023 |
architektonická štúdia Detský domov |
Architektonický ateliér OŽI architektúrou s.r.o. |
55057896 |
1 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10230007 |
15.6.2023 |
Vypracovanie štúdie na budovu vo dvore Detského domova |
OŽI Architektúrou s.r.o. |
55057896 |
1 400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025010 |
14.1.2025 |
dodanie licencie pre Windows Server 2025 CZ |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
1 399,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0222022 |
16.5.2022 |
služby Sus |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 398,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001670384 |
4.3.2024 |
poštovné |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 398,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
211347 |
19.7.2011 |
dodávka kopírovacieho papiera |
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
1 396,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190607 |
13.2.2020 |
Oprava plávajúcej podlahy - p. Hladký, Južná 5 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 396,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012164719 |
9.12.2021 |
Záloha elektriky - 11/2021 - MsÚ, ZOS, sýpka, sobáška, Útulok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 396,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012170131 |
10.1.2022 |
Záloha elektriky - 12/2021 - MsÚ, ZOS, sýpka, Útulok, sobáška |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 396,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180501 |
14.1.2019 |
Náklady na opravu a údržbu - 11/2018 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 395,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
262020 |
12.5.2020 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 395,02 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2022/056/D/OFIS |
15.12.2022 |
Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom a vymedzenie povinností... |
Rímskokatolícka cirkev farnosť Nové Mesto nad Váhom |
34 013 083 |
1 394,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019094 |
17.4.2019 |
Nákup a dodanie elektrospotrebičov do kuchyniek v objekte Sobášnej siene v Novom Meste nad... |
Miroslav Bušo- MOPOS |
11978147 |
1 393,80 EUR |
