| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230312 |
4.1.2024 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 12/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 383,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110240077 |
5.2.2024 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 1/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 383,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110240077 |
5.2.2024 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 1/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 383,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110240126 |
4.3.2024 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 2/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 383,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110240137 |
3.4.2024 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 3/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 383,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110240176 |
3.5.2024 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 4/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 383,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110240179 |
4.6.2024 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 5/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 383,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110240247 |
2.7.2024 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 6/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 383,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012004 |
20.2.2012 |
Objednávka kopírovacieho papiera |
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
1 382,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212087 |
15.3.2012 |
kopírovací papier |
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
1 382,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8161443212 |
16.3.2023 |
Záloha plynu 1-2/2023 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1 381,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8649839298 |
14.4.2023 |
Záloha plynu 3/2023 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1 381,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8669225661 |
15.5.2023 |
Záloha plynu 4/2023 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1 381,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8775693768 |
17.7.2023 |
Záloha plynu 6/2023 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1 381,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8181520305 |
15.6.2023 |
Záloha plynu 5/2023 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1 381,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8804589222 |
1.8.2023 |
Záloha plynu 7/2023 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1 381,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8679059255 |
2.9.2023 |
Záloha plynu 8/2023 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1 381,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8131690438 |
2.10.2023 |
Záloha plynu 8/2023 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1 381,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8708128082 |
3.11.2023 |
Záloha plynu 10/2023 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1 381,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8151742457 |
4.12.2023 |
Záloha plynu 11/2023 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1 381,00 EUR |
