Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	4010522	18.1.2011	Realizácia ohňostroja počas Silvestera 2010	PRIVATEX-PYRO, s.r.o.	31565433	3 986,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000500667	18.1.2011	spracovanie PPP U v mesiaci december	Slovenská pošta, a.s.	36631124	20,32 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	7305100111	18.1.2011	Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	31595545	48,75 EUR
Detail	Faktúra došlá	1101003	17.1.2011	Ročná údržba a metodická podpora Informačného systému MIS na obdobie 18.1.2011 - 17.1.2012	A.V.I.S., spol. s r.o.	31359159	6 427,77 EUR
Detail	Faktúra došlá	1101004	17.1.2011	Ročná udržba pre produkty Proress na obdobie 18.1.2011 - 17.1.2012	A.V.I.S., spol. s r.o.	31359159	1 130,02 EUR
Detail	Faktúra došlá	12011	17.1.2011	Ozvučenie, osvetlenie a hudobná produkcia kultúrneho podujatia SILVESTER 2010	Ing. Ľubomír Madro	40270343	520,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	19711	17.1.2011	Časopis BOZP	Mária Lenková - Turčianske vydavateľstvo	34380884	25,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	3721958005	17.1.2011	Telekomunikačné poplatky	Slovak Telekom	35763469	199,59 EUR
Detail	Faktúra došlá	5002745420	17.1.2011	Platba poistného	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	31595545	826,56 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200110022	17.1.2011	Poplatky za užívanie nebytového priestoru	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	424,46 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	SPS-12011	17.1.2011	Ročná údržba a metodická podpora Informačného systému MIS na obdobie 18.1.2011 - 17.1.2012	A.V.I.S., spol. s r.o.	31359159	6 427,77 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	SPS-22011	17.1.2011	Ročná udržba pre produkty Proress na obdobie 18.1.2011 - 17.1.2012	A.V.I.S., spol. s r.o.	31359159	1 130,02 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010041	17.1.2011	Dodávka elektrickej energie	Komunal Energyr, a.s.	43849733	362,16 EUR
Detail	Faktúra došlá	10468083	14.1.2011	Pohonné hmoty	Spectrum a.s.	36311014	179,67 EUR
Detail	Faktúra došlá	10468098	14.1.2011	Pohonné hmoty	Spectrum a.s.	36311014	31,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	110001	14.1.2011	Prenájom optickej siete	O-NET, spol. s r.o.	36336653	1 303,53 EUR
Detail	Faktúra došlá	110117890	14.1.2011	Vodné a stočné	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s.	36306410	27,69 EUR
Detail	Faktúra došlá	110217897	14.1.2011	Vodné a stočné	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s.	36306410	42,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	135910	14.1.2011	Poskytnutie bazéna počas sobôt a nedelí	Stredná odborná škola, Bzinská NMnV	00161403	3 983,24 EUR
Detail	Faktúra došlá	2010142	14.1.2011	Vyúčtovanie vodného a stočného	BONMAX, s.r.o.	36310735	48,95 EUR