Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	111101219	27.1.2011	Vodné a stočné	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s.	36306410	36,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	1841000036	27.1.2011	Pohonné hmoty	PETROOIL s.r.o.	45975663	40,88 EUR
Detail	Faktúra došlá	1841000052	27.1.2011	Pohonné hmoty	PETROOIL s.r.o.	45975663	89,36 EUR
Detail	Faktúra došlá	6556854393	27.1.2011	Poistenie podnikateľov zapísaných v obchodnom registri	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.	00585411	2 039,76 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	Vyst.22011	27.1.2011	oprava plynového kotla Protherm	Plynoterm Kopún		530,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	0721958015	24.1.2011	Telekomunikačné poplatky	Slovak Telekom	35763469	55,99 EUR
Detail	Faktúra došlá	1446595	24.1.2011	Finančný spravodajca r. 2010	SÚVAHA spol. s r.o.	31349765	15,10 EUR
Detail	Faktúra došlá	18410020	24.1.2011	Pohonné hmoty	PETROOIL s.r.o.	45975663	32,29 EUR
Detail	Faktúra došlá	3028003051	24.1.2011	Systém Ekonomických a Právnych Informácií - predplatné aktualizácií	S-EPI, s.r.o.	36014991	51,25 EUR
Detail	Faktúra došlá	2028022113	24.1.2011	Finančný spravodajca, ročník 2010 - vyučtovanie	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	31592503	1,23 EUR
Detail	Faktúra došlá	100122	24.1.2011	služby spojené s GPS systémom	SAFE systems, s.r.o.	36804983	107,10 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	373/2011/OV	18.1.2011	rozmnoženie a dodávka 6 ks naviac paré dokumentácie "Rekonštrukcia kina Považan na...	BYTOP, s.r.o.		1 882,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7230292027	18.1.2011	Dodávka elektrickej energie	ZSE energia a.s.	36677281	90,95 EUR
Detail	Faktúra došlá	7230292028	18.1.2011	Dodávka elektrickej energie	ZSE energia a.s.	36677281	227,53 EUR
Detail	Faktúra došlá	11028711	18.1.2011	Telekomunikačne poplatky	Dial Telecom, a.s.	36853429	197,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	18410034	18.1.2011	Pohonné hmoty	PETROOIL s.r.o.	45975663	53,66 EUR
Detail	Faktúra došlá	18410017	18.1.2011	Pohonné hmoty	PETROOIL s.r.o.	45975663	56,08 EUR
Detail	Faktúra došlá	5721958010	18.1.2011	Telekomunikačné poplatky	Slovak Telekom	35763469	35,51 EUR
Detail	Faktúra došlá	120011	18.1.2011	Kronika a puzdro na kroniku	JAROSLAV ZLATÝ Tlačiareň a kníhviazačstvo	22826068	50,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7246921751	18.1.2011	Odber zemného plynu	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	2 403,00 EUR