Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	7300140469	6.10.2014	Vodárenské práce - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	13,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	252014	6.10.2014	Práce na stavbe - Prístavba šatní k Zimnému štadiónu	Betonárka Nadlice s.r.o.	35680601	66 172,26 EUR
Detail	Faktúra došlá	14063	6.10.2014	Prevádzkový poriadok - domov dôchodcov	HACCP Consulting, Ing.P. Zajác	41062191	450,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	714084496	6.10.2014	Vodné, stočné, voda z povrch. odtoku - ZOS	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s.	36306410	119,29 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41140076	6.10.2014	V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	Tech-Holding, s.r.o.	36311782	100,00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41140080	6.10.2014	Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom \1. časť 6ks/25 €\2. časť 5ks/12 € ...	Viera Mitanová - VM KNIHY	46831525	210,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1410046	6.10.2014	Dodanie sanity s montážou - dom dôchodcov	WOOD IN s.r.o.	46626239	985,27 EUR
Detail	Faktúra došlá	59414	6.10.2014	Pernamentky na bazén šk. rok 2014/2015 - KD	Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, NMnV	00161403	200,00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41140086	6.10.2014	V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	Silgan Metal Packaging Nové Mesto a.s.	31416373	300,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014064_	6.10.2014	Ročný servis + oprava kotlov - ŠH, AFC, ZOS, MsU	Kopún Vladimír - Plynoterm	37025988	380,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1082115332	6.10.2014	Telekomunikačné služby 8/2014 - MsU	Telefónica Slovakia s.r.o.	35848863	40,47 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014800985	6.10.2014	Benzín 9/2014 - MsU	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	132,92 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014800984	6.10.2014	Benzín 9/2014 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	69,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140487	6.10.2014	Alikôtna časť nákladov - kontrola prečerpávacej stanice	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	25,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140156	6.10.2014	Fond prevádzky, údržby a opráv - za byty - 9/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	382,91 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140157	6.10.2014	Fond prevádzky, údržby a opráv - za nebyty - 9/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 499,11 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140158	6.10.2014	Odmena komisionára - 9/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 630,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140159	6.10.2014	Odmena komisionára - 9/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	932,10 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140488	6.10.2014	Náklady na opravu a údržbu - 8/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 751,68 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140489	6.10.2014	Náklady na opravu a údržbu - 8/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	373,64 EUR