Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	1972013	3.10.2013	Upratovacie služby 8/2013 - ZOS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	569,38 EUR
Detail	Faktúra došlá	213369	3.10.2013	Pozvánky a plagáty - Jarmok, Novomestská nota	Tising s.r.o.	31430937	208,24 EUR
Detail	Faktúra došlá	201337	3.10.2013	Vypracovanie projektu prenosného dopravného značenia - NMJ 2013	Pavlíček Ján	37023969	60,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1390460016	3.10.2013	Stavebné práce - Banská , A. Dubčeka	Strabag s.r.o.	17317282	35 718,32 EUR
Detail	Faktúra došlá	142013	3.10.2013	Revízia bleskozvodu - AFC, MsÚ - objednávky č. 2013125, 2013126, 2013145	JTB s.r.o.	45351911	260,92 EUR
Detail	Faktúra došlá	4213014445	3.10.2013	Telekomunikačné služby 8/2013 - MsP, KD, Útulok	GTS Slovakia a.s.	46303502	130,24 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013063	3.10.2013	práce a dodávky - " Dom dôchodcov a soc. služieb	IZOTECH GROUP s.r.o.	36301311	146 260,27 EUR
Detail	Faktúra došlá	420140056	3.10.2013	Finančný spravodajca - predplatné 2014	SÚVAHA s.r.o.	31349765	70,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1059263304	3.10.2013	telekomunikačné služby 8/2013 - MsÚ	Telefónica Slovakia s.r.o.	35848863	40,14 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	3.10.2013	telekomunikačné služby 8/2013 - MsÚ	Slovanet a.s.	35765143	266,17 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130418	3.10.2013	Oprava splachovača - MsP	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	67,82 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013000666	3.10.2013	rozbor vody - pláž Bolt	Regionálny úrad verejného zdravotníctva	00610968	52,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	201330005	3.10.2013	Veniec, kytica - SNP	Technické služby mesta Nové Mesto n/V	00350656	71,28 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130500	3.10.2013	Oprava splachovača	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	-30,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	31013	3.10.2013	Školenie - verejné obstarávanie	Unika, s.r.o.	35774819	135,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	308492013	3.10.2013	Príspevok pre AFC - energie	Atleticko - futbalový klub	34009159	1 003,70 EUR
Detail	Faktúra došlá	67613	3.10.2013	Pernamentky na bazén 2013/2014 - MsÚ	Stredná odborná škola, Bzinská NMnV	00161403	200,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	311342013	3.10.2013	Príspevok pre VK - voda	Volejbalový klub	34005668	137,95 EUR
Detail	Faktúra došlá	1102013	3.10.2013	Školenie - osobné údaje	Racio Education Slovakia s.r.o.	36330035	43,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	6130520	3.10.2013	Preprava autobusom - NMnV - Uherský Brod a späť	Turan Viliam TURANCAR	22679057	250,00 EUR