Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013181 | 30.9.2013 | Výmena fixačnej jednotky a čistenie tlačiarne HP 4300 | IT Servis Europe s.r.o. | 320,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013182 | 30.9.2013 | náplne do tlačiarne | RENOT SK | 44389990 | 90,96 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013183 | 30.9.2013 | stravenky DOXX | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 5 372,00 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 40/2013/OFIS | 27.9.2013 | poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na činnosť atletického oddielu v... | Atletický oddiel AFC | 34009159 | 2 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013180 | 26.9.2013 | Oprava plynového kotla TERMOTEKA 100 objekt NTK - MsÚ,
oprava plynového kotla PROTHERM objekt... |
Martin Kopún - Plynoterm | 32784384 | 553,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013176 | 24.9.2013 | Revízia elektroinštalácie v objekte ZOS, Ul. J. Kollára NM | Dušan Jakube - Elektromont | 34551158 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013177 | 24.9.2013 | Kontrola požiarnych vodovodov a tlaková skúška požiarnych hadíc | FIREX SLOVAKIA s.r.o. | 36325155 | 171,76 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013173 | 19.9.2013 | Izolácia stropov MSKS | Maliarstvo, Jozef Oprchal | 34552847 | 261,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013174 | 19.9.2013 | výmena 8 ks odvodných mriežok vzduchotechniky na balkóne MsKS | Techklima s.r.o. | 36312363 | 278,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013175 | 19.9.2013 | Náter oceľovej konštrukcie hladiska na triibúne ,náter 4 ks radiátorov ,náter stien za... | Maliarstvo, Jozef Oprchal | 34552847 | 608,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013179 | 18.9.2013 | Ozvučenie podujatia Polícia deťom | Ing. Ľubomír Madro | 40270343 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013172 | 17.9.2013 | Protipožiarna prehliadka na odstránenie nedostatkov v objektoch MsÚ, ZOS, Útulok,AFC,... | FIREX SLOVAKIA s.r.o. | 36325155 | 190,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7308516611 | 17.9.2013 | telekomunikačné služby - MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 42,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013062 | 17.9.2013 | Práce a dodávky mimo rozpočet - Dom dôchodcov a soc. služieb | IZOTECH GROUP s.r.o. | 36301311 | 32 785,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013000582 | 17.9.2013 | rozbor vody - ZV | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 00610968 | 52,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013000611 | 17.9.2013 | rozbor vody - ZV | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 00610968 | 47,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300130454 | 17.9.2013 | náklady na opravu a údržbu - 7/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 350,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300130451 | 17.9.2013 | Náklady na opravu a údržbu - 7/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 201,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7100130114 | 17.9.2013 | Odmena komisionára - 8/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 630,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 297652013 | 17.9.2013 | El. energia, vodné a stočné - VK | Volejbalový klub | 34005668 | 237,96 EUR |
