Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2013800831 | 3.10.2013 | Benzín 9/2013 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 185,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013800832 | 3.10.2013 | Benzín 9/2013 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 192,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41130018 | 3.10.2013 | Fakrurujeme Vám, všeobecnú službu dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO mesta... | Ministersto vnútra SR | 00151866 | 321,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300130497 | 3.10.2013 | Náklady na opravu a údržbu - 8/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 4 258,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300130498 | 3.10.2013 | Náklady na opravu a údržbu - 8/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 7 658,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7100130129 | 3.10.2013 | Odmena komisionára - 9/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 943,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300130496 | 3.10.2013 | Náklady na opravu a údržby - 8/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 190,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7100130126 | 3.10.2013 | Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 9/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 489,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7100130127 | 3.10.2013 | Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 9/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 496,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7100130128 | 3.10.2013 | Odmena komisionára - 9/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 630,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 313002013 | 3.10.2013 | Príspevok pre AFC - 9/2013 - mládež | Atleticko - futbalový klub | 34009159 | 2 335,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41130045 | 3.10.2013 | Prefakturujeme Vám spotrebu studenej vody na stavbe Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMnV:\\od... | IZOTECH GROUP s.r.o. | 36301311 | 83,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7532013 | 3.10.2013 | Čistiace prostriedky - aktivačná činnosť | Macková Sylvia - SLOVAK ZOO | 37025406 | 265,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201365 | 3.10.2013 | Marketing a Media Servis\Kristina Hasoňová | ? | 135,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20130306 | 3.10.2013 | Telefón + príslušenstvo - MsÚ | Bebjaková Ing. - PROGMA | 31036279 | 487,70 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41130042 | 3.10.2013 | V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | EMERSON a.s. | 31411606 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013187 | 2.10.2013 | výroba, dodanie a montáž označenia budovy "Spoločenský dom"
1.- nápis nad vchodom od parku... |
creo, s.r.o. | 36338290 | 960,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013188 | 2.10.2013 | Tlač knihy: Lubina vo vojnových príbehoch | TISING, spol. s r.o. | 31430937 | 1 319,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013184 | 1.10.2013 | Polohopisné zameranie bodového prvku | GEOPLÁN - Miroslav Dobiáš | 33165041 | 80,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2-2013-NZ-OPSM | 30.9.2013 | Predmetom zmluvy je prenájom nehnuteľnosti – pozemku registra „C“ časť parcely č. 2449/3... | Monika Ovšáková | 165,95 EUR |
