Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	201354001	3.10.2013	Jarná údržba fontány - park J.M. Hurbana	Lentus agilis s.r.o.	26955016	303,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	12013	3.10.2013	mestská hromadná doprava	SAD Trenčín a.s.	36323977	10 604,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130446	3.10.2013	prečistenie odpadu - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	76,06 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013061	3.10.2013	Oprava omietky - Športová hala	IZOTECH GROUP s.r.o.	36301311	1 650,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7642013	3.10.2013	Bežné výdavky- odpadové hospodárstvo	Technické služby mesta Nové Mesto n/V	00350656	25 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	713085604	3.10.2013	Vodné, stočné, povrchový odtok - ZOS	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s.	36306410	90,04 EUR
Detail	Faktúra došlá	1000735713	3.10.2013	uverejnenie inzerátu - stavba	Ministerstvo spravodlivosti SR	166073	20,00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41130034	3.10.2013	Fakturujeme Vám, za knihy : Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom 1 - 10ks x 25€/ks	ME-TRADEX s.r.o.	46854771	250,00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41130036	3.10.2013	V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	Strojstav CM s.r.o.	44907401	600,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130476	3.10.2013	Prefakturácia vody 7-8/2013 - Dom dôchodcov	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	15,83 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130475	3.10.2013	Prefakturácia vody 6-7/2013 - Dom dôchodcov	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	70,11 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41130035	3.10.2013	Prefakturujeme Vám spotrebu studenej vody na stavbe Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMnV:\\od...	IZOTECH GROUP s.r.o.	36301311	85,94 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000697224	3.10.2013	Spracovanie poštových poukážok 8/2013 - MsÚ	Slovenská pošta a.s.	36631124	58,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	54700580	3.10.2013	Tvorba a uverejnenie plošnej inzercie - OVS	Agentúra Pardon - TN, sro	34141987	27,17 EUR
Detail	Faktúra došlá	3039027553	3.10.2013	Stravné lístky - NMJ 2013	DOXX - Stravné lístky s.r.o.	36391000	976,20 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41130044	3.10.2013	V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	ROPSPOL a.s.	36306886	300,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7722013	3.10.2013	Kapitálové výdavky - miestne komunikácie	Technické služby mesta Nové Mesto n/V	00350656	10 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	182013	3.10.2013	Školenie - majetok obcí 2013	Regionálne združenie miest a obcí SP	34006273	36,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	910	3.10.2013	Školenie - DzN 2014	FIRMA WOLF, organizácia kurzov a školení	35445246	56,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	3405720	3.10.2013	Odvoz a neškodné odstránenie ŽVP	ASANÁCIA, s.r.o.	36750204	0,48 EUR