| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20130674 |
17.10.2013 |
toner - voľby 2013 |
Kvašňovský Pavol - RENOT SK |
44389990 |
90,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
329162013 |
17.10.2013 |
príspevok pre VK - el. energia |
Volejbalový klub |
34005668 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8422013 |
17.10.2013 |
bežné výdavky - plánovanie a odpadové hosp. |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
50 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013185 |
15.10.2013 |
Výroba a montáž nerezového záhradlia na balkón Mestského kultúrneho strediska v Novom Meste... |
INADEN - Brokeš Jozef |
41376854 |
935,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013195 |
15.10.2013 |
Objednávka vlajky SR pre voľby do VÚC 2013. |
Janette Hašáková - tt |
40270998 |
45,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013191 |
14.10.2013 |
Znalecký posudok vodovody a kanalizácie |
Top house,s.r.o, |
31410677 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013192 |
14.10.2013 |
Rekonštrukcia strechy športovej haly v Novom Meste nad Váhom |
Š.O.K. Beckov |
42140552 |
1 243,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013215 |
11.10.2013 |
stavebné úpravy v športovej hale |
Sučanský s.r.o. |
36317101 |
482,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013186 |
8.10.2013 |
Kvetinová výzdoba v priestoroch Spoločenskej sály v Novom Meste nad Váhom |
Kvety- interiér Timea |
|
950,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013189 |
7.10.2013 |
Oprava, čistenie a údržba kopírovacieho stroja Toshiba e – Studio 351c |
FOLLOW ME SERVIS, s.r.o. |
36293377 |
1 095,84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013190 |
7.10.2013 |
Nasadenia Kerio Control SWM do existujúcej infraštruktúry
|
JKC, s.r.o. |
44310595 |
748,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
139033214 |
3.10.2013 |
Prenosné WC - AFC |
TOI TOI DIXI s.r.o. |
36383074 |
99,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3753871624 |
3.10.2013 |
Telekomunikačné služby 8/2013 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
218,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90115089 |
3.10.2013 |
Prevádzkovanie služby PCO 8/2013 - MsP |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
39,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1753871626 |
3.10.2013 |
Telekomunikačné služby 8/2013 -MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
35,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8753871629 |
3.10.2013 |
Telekomunikačné služby 8/2013 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
52,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1862013 |
3.10.2013 |
Náklady na posudky za 04-08/2013 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
632114 |
3.10.2013 |
stropné svietidlá - športová hala |
Elektroinštala s.r.o. |
36324116 |
651,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013242_ |
3.10.2013 |
Montáž stropných svietidiel - Športová hala |
Durdík Dušan DD\Montáž oprava el. zariadení |
32776993 |
1 194,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130033 |
3.10.2013 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Heidelberg Postpress Slovensko spol. s.r.o. |
31441271 |
200,00 EUR |
