| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210068 |
14.3.2021 |
Fond prevádzky, úržby a opráv - nebyty - 2/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 992,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210069 |
14.3.2021 |
Fond prevádzky, úržby a opráv - byty - 2/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 074,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210070 |
14.3.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 1/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 439,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210071 |
14.3.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 1/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 230,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210072 |
14.3.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 1/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 829,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210067 |
22.3.2021 |
Dodávka a montáž PRVN na vykurovacích telesách - Nám. Slobody 2, Klčové 39 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
847,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200210265 |
22.3.2021 |
Záloha vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 3/2021 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210121 |
15.4.2021 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
25,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210106 |
15.4.2021 |
Revitalizácia vodovodnej šachty - Trenčianska ul. - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
187,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210108 |
15.4.2021 |
Prečistenie kanalizácie - ZOS |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
111,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202173 |
15.4.2021 |
Výkon správy a poplatok za služby - 3/2021 - BD Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
11,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202174 |
15.4.2021 |
Fond opráv - 3/2021 - BD Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
38,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210133 |
15.4.2021 |
Spotreba elektriky a plynu za rok 2020 - ul. Komenského 779/8 - Únia telesne postihnutých |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 044,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7310210005 |
15.4.2021 |
Prefakturácia spotreby elektrickej energie r.2020 na činnosť kamerového systému - ul.... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
61,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210142 |
15.4.2021 |
Doúčtovanie- materiál k FA č.7300210106 - revitalizácia vodovodnej šachty Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
185,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100210020 |
15.4.2021 |
Odmena komisionára - 3/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 283,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100210021 |
15.4.2021 |
Odmena komisionára - 3/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210080 |
15.4.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 3/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 992,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210081 |
15.4.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 3/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 074,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210138 |
15.4.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6 306,18 EUR |
