| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210139 |
15.4.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 419,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210140 |
15.4.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
7 056,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210141 |
15.4.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
485,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210128 |
26.4.2021 |
Prefakturácia plastových plombovacích objímok - BD s.č. 6312, Ul. J. Kréna |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
51,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200210422 |
26.4.2021 |
Záloha vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 4/2021 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210164 |
10.5.2021 |
Prefakturácia spotreby studenej vody za rok 2020 - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 498,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210167 |
10.5.2021 |
Prefakturácia spotrebovanej elektrickej energie za rok 2020 - mobilné odberné miesto Klčové... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
15,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200900 |
10.5.2021 |
Upratanie nebytového priestoru - odberné miesto COVID 19 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
516,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210196 |
10.5.2021 |
Upratovanie nebytových priestorov - odberné miesto COVID 19 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
-516,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210151 |
10.5.2021 |
Oprava splachovača - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
17,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210102 |
10.5.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 4/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 992,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210103 |
10.5.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 4/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 074,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100210028 |
10.5.2021 |
Odmena komisionára - 4/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 283,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100210029 |
10.5.2021 |
Odmena komisionára - 4/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210184 |
10.5.2021 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
126,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210191 |
10.5.2021 |
Revitalizácia vodomernej šachty - alikvotná časť - Trenčianska ul. |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
157,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210187 |
10.5.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 900,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210188 |
10.5.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 945,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210189 |
10.5.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210190 |
10.5.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 183,74 EUR |
