| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7200210627 |
24.5.2021 |
Vyúčtovanie energií za rok 2020 - nebytový pristor - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
-158,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200210661 |
24.5.2021 |
Záloha za vodné, stočné, teplo a TÚV, zrážky - 5/2021 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210163 |
24.5.2021 |
Výroba kľúčov - bytový dom 6312, J. Kréna |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
541,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210162 |
24.5.2021 |
Prefakturácia pripojovacieho poplatku - BD č. 6312 Ul. J. Kréna |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
13 420,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210245 |
10.6.2021 |
Prefakturácia nákladov za manipuláciu stroja pri čistení prečerpávacej stanice - alikvotná... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
28,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210248 |
10.6.2021 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
9,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210249 |
10.6.2021 |
Kontrola prečerpávecej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210252 |
10.6.2021 |
Náklady na vodovodnú prípojku - Podnik. zámer r. 2021 - prečerp. stanica s.č. 2192-2198 na... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
708,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210253 |
10.6.2021 |
Výmena uzatváracích ventilov v BD č. 2478 na ul. Karpatská |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 182,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210272 |
10.6.2021 |
Výmena uzatváracích ventilov SV v byt. dome s.č. 2478 na ul. Karpatská |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
374,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210266 |
10.6.2021 |
Kontrola prečerpácacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
55,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100210041 |
10.6.2021 |
Odmena komisionára - 5/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100210040 |
10.6.2021 |
Odmena komisionára - 5/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 283,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210125 |
10.6.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 5/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 074,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210124 |
10.6.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 5/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 992,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210271 |
10.6.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 321,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210270 |
10.6.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
528,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210269 |
10.6.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 929,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210268 |
10.6.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 327,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1402021 |
21.6.2021 |
Vyúčtovanie nákladov za zrážkovú vodu rok 2020 - byt č.1, Komenského 779/8 - Únia telesne... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
47,00 EUR |
