Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	1412021	21.6.2021	Vyúčtovanie nákladov za energie a upratovaciu službu v roku 2020 - byt č.14, J.Weisseho 332/18	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	450,94 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200210861	21.6.2021	Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 6/2021 - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	360,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100210049	21.6.2021	Náklady vynaložené komisionárom na služby poskytované s užívaním neobsadených bytov - r....	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	312,59 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300210328	12.7.2021	Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	147,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300210331	12.7.2021	Vodárenské práce - sekretariát a OV	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	51,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300210337	12.7.2021	Náklady na vodovodnú prípojku - prečerpávacia stanica s.č. 2192-2198 na ul. Trenčianska	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	401,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300210353	12.7.2021	Čistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	46,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300210354	12.7.2021	Oprava vstupného schodiska - BD ul. Lieskovská 2527	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2 400,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300210355	12.7.2021	Výmena zvodu - BD ul. Klčové 2480	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	4 677,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300210336	12.7.2021	Prečistenie strešných zvodov - budova MsÚ	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	51,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300210340	12.7.2021	Vodárenské práce - chata ZV	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	182,91 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300210307	12.7.2021	Náklady na opravu a údržbu - 5/2021	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	3 065,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300210290	12.7.2021	Náklady na opravu a údržbu - 5/2021	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 795,35 EUR
Detail	Faktúra došlá	7110210160	12.7.2021	Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 6/2021	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 992,10 EUR
Detail	Faktúra došlá	7110210161	12.7.2021	Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 6/2021	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 074,97 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300210362	12.7.2021	Náklady na opravu a údržbu - 5/2021	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2 302,08 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300210363	12.7.2021	Náklady na opravu a údržbu - 5/2021	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	323,36 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100210051	26.7.2021	Odmena komisionára - 6/2021	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	3 283,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100210052	26.7.2021	Odmena komisionára - 6/2021	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	841,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200210975	26.7.2021	Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 7/2021 - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	360,00 EUR