| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7110200068 | 13.2.2020 | Fond prevádzky, údržby a opráv - za nebyty vo vladtníctve mesta - 1/2020 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 911,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20010302 | 13.2.2020 | Verejné obstarávanie - Zelená voda - I. etapa práce a materiál | Venimex Slovakia s.r.o. | 46115498 | 6 807,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101152012 | 13.2.2020 | Zastavenie exekúcie - MsP - Tomáš K. | JUDr. Ivona Babušková | 36129895 | 91,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102802013 | 13.2.2020 | Zastavenie exekúcie - Mária P. | JUDr. Ivona Babušková | 36129895 | 67,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14872008 | 13.2.2020 | Zastavenie exekúcie - Ľubomír T. | JUDr. Ivona Babušková | 36129895 | 57,16 EUR |
| Detail | Zmluva o zriadení vecného bremena | 8-2019-ZZVB-OPSM | 12.2.2020 | zriadenie vecné bremena v prospech Západoslovenská distribučná, a.s. Za účelom pripojenia... | UNITAS s.r.o. | 50 053 981 | 2 480,00 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 2020/007/D/OFIS | 7.2.2020 | poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... | DOUBLE AGENCY, s. r. o. | 43865658 | 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020010 | 31.1.2020 | Št. vlajky a znaky SR - Voľby do NR SR 2020 | Obchod - SVK, s.r.o. | 47175397 | 223,28 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 2020/001/D/OFIS | 31.1.2020 | poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na zabezpečovanie prevádzky a... | NTVS spol. s r.o. | 36323900 | 75 940,00 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 2020/003/D/OFIS | 31.1.2020 | poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov za... | Atleticko-futbalový klub | 34009159 | 47 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 2020/002/D/OFIS | 31.1.2020 | poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov za... | Volejbalový klub | 34005668 | 41 050,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020013 | 29.1.2020 | znalecký posudok | Lackovič Ladislav | 100,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020014 | 29.1.2020 | Cateringové služby, výzdoba na Charitatívny ples - 18.1.2020 | DAILY - REST Štefánia Kukanová | 33813680 | 5 398,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020015 | 29.1.2020 | stravenky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 6 655,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020007 | 28.1.2020 | Materiál do OVK - VOĽBY NR SR 2020 | SINOVA, s.r.o. | 36318086 | 149,97 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020012 | 27.1.2020 | Rybárske lístky. | Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT | 105,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 6805136527 | 24.1.2020 | Havarijné poistenie r. 2020 - služobné autá MsÚ | Komunálna poisťovňa a.s. VIG | 31595545 | 1 731,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6802845280 | 24.1.2020 | Zákonné poistenie r. 2020 - služobné autá MsÚ | Komunálna poisťovňa a.s. VIG | 31595545 | 728,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 24.1.2020 | Telekomunikačné služby - 12/2019 - MsÚ | Orange a.s. Ba | 35697270 | 620,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3091960510 | 24.1.2020 | Stravné lístky - 01/2020 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 6 896,70 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 7.30 – 12.15 13.00 – 15.15 : 7.30 – 12.15 13.00 – 15.15 : 8.30 – 12.15 13.00 – 16.45 : nestránkový deň : 7.30 – 12.15 13.00 – 14.45 |
