| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2019800901 | 20.8.2019 | Benzín MsÚ 7/2019 | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 86,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 602019 | 20.8.2019 | posudky pre účely poskytovania sociálnych služieb 05-07/2019 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 41,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 62019 | 20.8.2019 | Vystúpenie DH Bodovanka - Leto s hudbou 2019 | Dychová hudba Bodovanka | 31873936 | 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3091934451 | 20.8.2019 | DOXX Stravné lístky 8/2019 | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 7 261,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019028 | 20.8.2019 | Stavebné práce - Rekonštrukcia budovy 2/2 na Nám. slobody | TOP METAL, s.r.o. | 36656259 | 29 897,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190056 | 20.8.2019 | Predsezónna úprava futbalového ihriska AFC Považan NMnV | KOSENIE 1, s.r.o. | 47243643 | 2 040,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019002 | 20.8.2019 | NTVS dotácia z RM na 8/2019 | NTVS s.r.o. | 36323900 | 6 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4301900056 | 20.8.2019 | Nákup koberca - Svadobná sieň | LIMEX ČR, s.r.o. | 51689839 | 922,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190031 | 20.8.2019 | Konferencia Stavebné úrady 2019 - školenie - Stančíková, Ing. Ištok, Ing. Petkanič, Ing.... | Slovenská komora stavebných inžinierov | 30779022 | 392,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1132019 | 20.8.2019 | Znalecký posudok - sklady a pozemky v areáli bývalých voj. skladov na Železničnej ul. | Ištok Igor, Ing. | 33442401 | 377,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019800900 | 20.8.2019 | Benzín MsP 7/2019 | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 131,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2919057 | 20.8.2019 | Nákup parkových lavičiek s operadlom - VERA | mmcité2 s.r.o. | 36320854 | 22 212,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019800926 | 20.8.2019 | Benzín 7/2019 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 73,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019800927 | 20.8.2019 | Benzín 7/2019 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 48,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019081064 | 20.8.2019 | Prevedené asfaltérske práce - Rekonštrukcia asfaltobetónových povrchov MK | ASFA - KDK s.r.o. | 46704507 | 35 902,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 511319083 | 20.8.2019 | Záloha elektriky 8/2019 - MsÚ 2, KD, sobáška, ZV, kamery Štúrova ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 497,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1019080944 | 20.8.2019 | Výkon zodpovednej osoby - 8/2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 262,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 20.8.2019 | Telekomunikačné služby - 8/2019 - MsÚ | Orange a.s. Ba | 35697270 | 569,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41190027 | 20.8.2019 | V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 505619084 | 20.8.2019 | Záloha plynu 8/2019 - MsÚ, ZOS, KD | ELGAS, sro | 36314242 | 1 039,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 7.30 – 12.15 13.00 – 15.15 : 7.30 – 12.15 13.00 – 15.15 : 8.30 – 12.15 13.00 – 16.45 : nestránkový deň : 7.30 – 12.15 13.00 – 14.45 |
