| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1020010959 | 24.1.2020 | Výkon zodpovednej osoby za 1/2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 262,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13012020 | 24.1.2020 | Skúsenosti a aplikačná prax v školstve pri prechode na novú legislatívu - seminár - Mgr.... | KANTORKA, n.o. | 45740313 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019801536 | 24.1.2020 | Benzín 12/2019 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 31,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1512020 | 24.1.2020 | Daňové priznanie k dani z príjmov PO v samospráve - školenie - Ing. Trúsik | Regionálne združenie miest a obcí SP | 34006273 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2201900010 | 24.1.2020 | Zľava na autorskú odmenu - Vianočné trhy 2019 | SOZA | 178454 | -288,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019801535 | 24.1.2020 | Benzín - 12/2019 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 172,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 505620014 | 24.1.2020 | Záloha plynu 1/2020 - MsÚ, ZOS, KD | ELGAS, sro | 36314242 | 1 039,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 511320013 | 24.1.2020 | Záloha elektriny - 1/2020 - MsÚ 2, KD, sobáška, ZV, kamery Štúrova ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 497,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 511220011 | 24.1.2020 | Záloha elektriky - 1/2020 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, Komenského 4 | ELGAS, sro | 36314242 | 428,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7200200027 | 24.1.2020 | Záloha vody, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 1/2020 - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1810501141 | 24.1.2020 | Pridelené frekvencie na rok 2020 - MsP | Odbor správy frekvenčného spektra | 42355818 | 18,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017004 | 24.1.2020 | Elektronická komunikačná služba - 1/2020 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017005 | 24.1.2020 | Prenájom optickej siete 1/2020 - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 829,51 EUR |
| Detail | Zmluva o dielo | 03/2019 | 22.1.2020 | Prestavba objektu na bytový dom s.č. 6339 v objekte bývalej kuchyne areálu kasární na ul.... | IZOTECH Group, spol. s r.o | 36301311 | 1 339 514,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020008 | 21.1.2020 | Ozvučenie v spoločenskej sále - Charitatívny ples január 2020 | Ing. Ľubomír Madro | 40270343 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1402019 | 14.1.2020 | Dodanie a montáž podružných vodomerov - objekt na Námestí slobody 2/2 | INPRA s.r.o. | 46520244 | 720,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300190499 | 14.1.2020 | Vodárenské práce - byt na Nám. slobosy 22/24 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3319718 | 14.1.2020 | Prístup na informačný portál r. 2020 - www.ebts.besoft.sk | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 354,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1222019 | 14.1.2020 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 1 214,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1232019 | 14.1.2020 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 610,11 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 7.30 – 12.15 13.00 – 15.15 : 7.30 – 12.15 13.00 – 15.15 : 8.30 – 12.15 13.00 – 16.45 : nestránkový deň : 7.30 – 12.15 13.00 – 14.45 |
