| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800658 |
2.7.2024 |
Benzín 6/2024 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
97.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240211 |
2.7.2024 |
Prevádzka motorového vozidla a prepravné - Voľby do EÚ parlamentu |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
40.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1503370524 |
2.7.2024 |
Vyjadrenie k PpSP - ZŠ Tematínska ul. č.2092 - rekonštrukcia prepojovacej chodby |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
22.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024004 |
2.7.2024 |
Umelecké vystúpenie - Myjavská cimbálovka - Dni mesta 2024 |
Myjavská cimbalovka o.z. |
36117005 |
1,100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6240435302 |
2.7.2024 |
telefony |
Slovanet a.s. |
35954612 |
47.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202474 |
2.7.2024 |
Služobné oblečenie - MsP |
Kollárová Stanislava |
46624236 |
593.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24085 |
2.7.2024 |
Revízie plynových kotlov a tlakových nádob - MsÚ, ŠH, AFC |
Jozef Koiš - revízie Koiš |
30351448 |
595.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2401164 |
2.7.2024 |
Kontrola a čistenie komínových telies - MsÚ, ŠH, AFC |
KOMÍNSYSTÉM s.r.o. |
34099301 |
93.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24012797 |
2.7.2024 |
Služby na zabezpečenie prevádzky kiosku - 6/2024 |
Galileo Corporation s.r.o. |
47192941 |
132.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
2.7.2024 |
Telekomunikačné služby 5/2024 - foto pasce MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
39.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001698359 |
2.7.2024 |
Poštové služby - 5/2024 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
5,534.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
2.7.2024 |
Telekomunikačné služby 6/2024 - MsÚ, MsP, KD, Útulok |
Slovanet a.s. |
35954612 |
670.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024012 |
2.7.2024 |
Vystúpenie Šmolkovia - Dni mesta 2024 |
DOBRÁ HUDBA o.z. |
55758606 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240008 |
2.7.2024 |
Veniec - kladenie vencov 7.5.2024 |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
00350656 |
87.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240010 |
2.7.2024 |
Vence - pohreb hasičov |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
00350656 |
87.85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
1002023 |
2.7.2024 |
služby SUS 4Q |
Obec Modrovka |
687243 |
175.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42024 |
2.7.2024 |
Interiérové okenné výplne - Klientské centrum |
Ľudmila Olašová |
41973437 |
4,005.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052402933 |
2.7.2024 |
Záloha elektriny 6/2024 - KD, kamery Ul. Štúrova 1 a Odborárska 1 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
26.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202406002 |
2.7.2024 |
Grafický návrh a tlač banner, plagáty, pozvánky - Deň mesta |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
402.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240211 |
2.7.2024 |
Nákup tonerov |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
119.10 EUR |
