Zmluvy, faktúry, objednávky

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 2019800901 20.8.2019 Benzín MsÚ 7/2019 DIESEL AGV s.r.o. 45690995  86,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 602019 20.8.2019 posudky pre účely poskytovania sociálnych služieb 05-07/2019 Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  41,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 62019 20.8.2019 Vystúpenie DH Bodovanka - Leto s hudbou 2019 Dychová hudba Bodovanka 31873936  450,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3091934451 20.8.2019 DOXX Stravné lístky 8/2019 DOXX - Stravné lístky s.r.o. 36391000  7 261,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019028 20.8.2019 Stavebné práce - Rekonštrukcia budovy 2/2 na Nám. slobody TOP METAL, s.r.o. 36656259  29 897,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 190056 20.8.2019 Predsezónna úprava futbalového ihriska AFC Považan NMnV KOSENIE 1, s.r.o. 47243643  2 040,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019002 20.8.2019 NTVS dotácia z RM na 8/2019 NTVS s.r.o. 36323900  6 150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4301900056 20.8.2019 Nákup koberca - Svadobná sieň LIMEX ČR, s.r.o. 51689839  922,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 190031 20.8.2019 Konferencia Stavebné úrady 2019 - školenie - Stančíková, Ing. Ištok, Ing. Petkanič, Ing.... Slovenská komora stavebných inžinierov 30779022  392,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1132019 20.8.2019 Znalecký posudok - sklady a pozemky v areáli bývalých voj. skladov na Železničnej ul. Ištok Igor, Ing. 33442401  377,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019800900 20.8.2019 Benzín MsP 7/2019 DIESEL AGV s.r.o. 45690995  131,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 2919057 20.8.2019 Nákup parkových lavičiek s operadlom - VERA mmcité2 s.r.o. 36320854  22 212,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019800926 20.8.2019 Benzín 7/2019 - MsP DIESEL AGV s.r.o. 45690995  73,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019800927 20.8.2019 Benzín 7/2019 - MsÚ DIESEL AGV s.r.o. 45690995  48,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019081064 20.8.2019 Prevedené asfaltérske práce - Rekonštrukcia asfaltobetónových povrchov MK ASFA - KDK s.r.o. 46704507  35 902,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 511319083 20.8.2019 Záloha elektriky 8/2019 - MsÚ 2, KD, sobáška, ZV, kamery Štúrova ul. ELGAS, sro 36314242  497,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1019080944 20.8.2019 Výkon zodpovednej osoby - 8/2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  262,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 78726171 20.8.2019 Telekomunikačné služby - 8/2019 - MsÚ Orange a.s. Ba 35697270  569,19 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41190027 20.8.2019 V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 505619084 20.8.2019 Záloha plynu 8/2019 - MsÚ, ZOS, KD ELGAS, sro 36314242  1 039,00 EUR