| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2020800052 | 13.2.2020 | Benzín 1/2020 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 63,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020800053 | 13.2.2020 | Benzín 1/2020 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 77,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19736 | 13.2.2020 | Dofakturácia elektriky, vody a plynu - 4. štvrťrok 2019 - nájom nebytových priestorov | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 893111 | 217,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 311863 | 13.2.2020 | Členský príspevok pre rok 2020 | Združenie miest a obcí Slovenska | 584614 | 3 431,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8800311863 | 13.2.2020 | Koncesionársky poplatok pre rok 2020 | rtv: ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA | 47232480 | 955,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5002745420 | 13.2.2020 | Zodpovednosť miest a obcí - 2/2020 až 1/2021 | Komunálna poisťovňa a.s. VIG | 31595545 | 826,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 311863 | 13.2.2020 | Užívateľský príspevok rok 2020 | Nadácia F. A. Hayeka | 31784577 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52020 | 13.2.2020 | Ozvučenie - 7. Charitatívny ples | Madro Ľubomír, Ing. | 40270343 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2201101314 | 13.2.2020 | Autorská odmena - Javorina, Javorina 2020 | SOZA | 178454 | 28,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2201900145 | 13.2.2020 | Poskytnutá zľava - koncert M. Čírovej | SOZA | 178454 | -127,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300190605 | 13.2.2020 | Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 32,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300190607 | 13.2.2020 | Oprava plávajúcej podlahy - p. Hladký, Južná 5 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 396,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300190608 | 13.2.2020 | Prefakturácia z Podnikateľského zámeru 2019 - oprava strechy - bytový dom Trenčianska 2198/41 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 306,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300190609 | 13.2.2020 | Prefakturácia z Podnikateľského zámeru 2019 - oprava strechy - bytový dom Trenčianska 2193/36 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 616,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300190610 | 13.2.2020 | Prefakturácia z Podnikateľského zámeru 2019 - oprava strechy - bytový dom Trenčianska 2196/39 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 399,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300190611 | 13.2.2020 | Prečistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 84,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300190613 | 13.2.2020 | Náklady na opravu a údržbu - 12/2019 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 593,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300190615 | 13.2.2020 | Náklady na opravu a údržbu - 12/2019 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2 706,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7100200002 | 13.2.2020 | Odmena komisionára - 1/2020 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 841,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7110200067 | 13.2.2020 | Fond prevádzky, údržby a opráv - za byty vo vladtníctve mesta - 1/2020 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 074,97 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 7.30 – 12.15 13.00 – 15.15 : 7.30 – 12.15 13.00 – 15.15 : 8.30 – 12.15 13.00 – 16.45 : nestránkový deň : 7.30 – 12.15 13.00 – 14.45 |
